出纳使用财务软件进行记账，主要步骤如下：
初始化设置
在首次使用时，需要录入银行账户信息、科目设置、期初余额等基础数据。
设置公司信息、会计科目、银行账户、客户供应商资料等。
日常业务处理
记录每一笔收支，输入凭证，包括摘要、科目、金额，并确保借贷平衡。
通过“收款单”和“付款单”功能录入日常业务信息。
审核与过账
凭证输入后，由指定人员进行审核，确认无误后进行过账，更新会计账簿。
审核凭证，检查每笔交易的正确性和合规性。
银行对账
定期将银行流水与系统中的银行存款科目进行核对，调整未达账项。
使用软件提供的银行对账功能，导入银行流水，与日记账进行比对。
报表生成
软件自动生成现金流量表、资产负债表等财务报表，方便出纳查看公司财务状况。
月末或年末，自动生成财务报表。
期末处理
包括结转损益、期末调汇、结账等操作，完成会计期间的闭合。
锁定本月数据，准备进入下月账务处理。
账簿查询
随时查看总账、明细账、日记账，确保账目清晰。
提供多种财务管理功能，如对账、结算、发票管理、现金管理等。
数据安全与备份
保持数据的及时更新和定期备份，确保财务信息的安全和完整。
通过以上步骤，出纳可以高效、准确地完成日常账务处理工作，并且利用财务软件的自动化功能，减少人为错误，提高工作效率。建议出纳人员定期进行财务数据的备份和检查，确保财务信息的安全。