使用友软件进行对账，可以遵循以下步骤：
取得所需资料
确保拥有用友软件。
准备对账单。
收集与对方所需的原因单据，如收款单据、付款单据、应收应付款项等。
登录用友软件
输入用户名和密码登录软件。
选择相应的账套，定位到指定的对账单。
查看现有对账单
查看并确定账单方案。
选择指定的分录方案。
填写对账单
根据实际情况填写对账单，包括收款/付款方信息、账户科目等。
确认对账单
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
使用自动对账功能
利用用友软件的自动对账功能，上传对账数据，系统自动进行对账匹配。
根据需要设置对账规则，确保对账结果的准确性。
检查对账结果
检查对账结果，确保所有账务记录和银行对账单完全匹配。
对于存在差异的项目，进行进一步的核对和调整。
生成对账报告
生成对账报告，记录对账的详细情况和结果。
保存对账报告，作为后续审计和参考的依据。
结果分析
对账完成后，进行差异分析，找出差异原因。
通过以上步骤，可以有效地完成用友软件与厂家的对账工作。建议初次使用时先熟悉软件操作，以提高对账效率和准确性。