新大中软件反结账的步骤如下：
备份数据 ：在进行任何反结账操作之前，请务必备份好上年及本年数据，以防数据丢失或错误修改。
进入系统管理
以会计主管的身份进入财务管理模块。
选择“系统管理”选项。
进入“数据安全维护”功能。
反年结/重置年结
选择“反年结”操作，确认即可完成反年结操作。
关闭所有界面，重新打开软件，并重新登录到上年账套。
反月结/反记账
选择需要修改的月份，将修复凭证状态设为“未记账”。
用审核人的身份进行反审核，用制单人的身份进行修改、删除，确认所有凭证修改正确后，进行下一步“重置年结”操作。
重置年结
选择“重置年结”操作，选择年结时间为上年度最后一天，确认即可完成重置年结操作。
修改期初数据
修改本年度期初数据，确保上年数据的修正不会影响下年数据。
输出一份修改后的科目余额表，导出电子版EXCEL格式，以便后续核对和参考。
重新计算和打印报表
修改完成后，务必重新计算报表管理中的报表，并进行打印。
请注意，在进行反结账操作时，务必谨慎操作，确保每一步都正确无误，以免影响财务数据的准确性和完整性。如果遇到问题，建议咨询财务主管或软件技术支持人员。