在软件采购过程中，审核材料是确保采购活动合规、有效的重要环节。以下是审核软件采购材料的主要步骤和要点：
登录中顶进销存软件后台管理系统
依次打开系统设置￫其它设置￫参数设置，勾选“启用进货销售单审核功能”，并保存。
商品采购与入库审核
在商品采购￫采购进货界面，完成正常采购入库并保存。
商品入库单保存后，在采购查询中暂时看不到这笔入库单据信息，但库存会正常增加。
需要先进行进货审核，找到需要审核的入库单据，点【审核】按钮，确认后完成审核。审核后，再返回采购查询，即可正常查到入库单据，并正常入账。
软件采购合同的审核要点
合同双方的基本信息：核实合同双方（买方和卖方）的名称、地址、联系方式等基本信息是否准确、完整，并确认双方是否具备签署合同的资格和权限。
软件产品描述及规格：详细列明所采购软件的名称、版本、功能、性能等关键信息，并关注软件是否包含源代码、文档等相关资料，明确这些资料的交付方式。
采购数量及价格：明确软件产品的采购数量、单价及总价，规定付款方式、付款期限及发票开具等相关事宜，并关注是否有价格调整机制及条件和方式。
交付及验收标准：明确软件的交付时间及验收标准，确保双方对交付物有明确的认知和约定。
软件采购需求申请及审批流程
明确业务需求，确定所需软件的功能模块。
进行市场调研，评估软件供应商及产品价格。
编制软件采购预算，提交采购计划。
填写软件采购申请，包括软件名称、版本、功能描述等，并提交至相关部门进行审批。审批流程可能包括多级审批、专家评审等环节。
供应商选择与审核
通过网络或商业介绍收集供应商信息，并进行查询和筛选。
向选定的供应商提供所需资料，并求对方提供相关资料进行认证。
对供应商进行综合评估，包括价格、品质、交货保障、生产能力、服务质量等方面。
筛选成功后，与供应商签订合同，下达订单，并执行对帐及付款程序。
采购订单的确认审核
采购订单由相关采购人员录入系统，并进入待审核状态。
系统自动通知相关审批人员进行审核，审批人员需检查订单内容是否满足公司政策和预算要求，并确保供应商信息的准确性和可靠性。
审批流程中可使用自动化工具，如自动校验功能，减少人为错误，并提高审核效率。
通过以上步骤和要点，可以确保软件采购材料的审核过程全面、细致，从而保障采购活动的合规性和有效性。建议在实际操作中，结合企业的具体需求和管理流程，制定适合的审核标准和流程，以提高审核效率和准确性。