在金蝶软件中，冲销凭证的操作步骤如下：
登录金蝶软件
打开金蝶软件，并登录到相应的账套。
选择冲销凭证
在菜单栏中选择“凭证”选项。
在下拉框中选择“冲销凭证”。
填写冲销凭证信息
系统会弹出“冲销凭证”窗口。
在该窗口中，按要求填写“凭证日期”、“凭证号码”、“制单人”等信息。
确认冲销操作
单击“确定”按钮，即可完成凭证冲销操作。
此外，还可以通过以下方法快速冲销凭证：
通过账务处理模块
选择到“账务处理”模块。
打开“凭证管理”。
进入到凭证序时簿中，鼠标左键选中要冲销的会计凭证。
单击菜单栏“冲销”，系统自动生成冲销凭证。
通过凭证审核
进入会计分录序时簿。
鼠标选中要冲销的凭证。
编辑并选择“冲销”，即可生成一张红字冲销凭证。
通过凭证查询界面
在凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证。
选择菜单〖操作〗®〖冲销〗。
系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。
建议：
在进行冲销操作前，请确保已备份相关凭证和账目，以防数据丢失或错误。
冲销凭证后，建议检查账目是否正确更新，并进行必要的试算平衡。