在用友软件中核对进销项，可以采取以下几种方法：
使用现金对账功能
登录用友软件，进入财务管理模块。
选择现金对账功能，按照系统提示逐步操作，录入现金收支等相关信息。
系统会自动生成对账结果，用户需要核对对账结果，确保准确无误。
确认对账无误后，进行结账操作，完成整个现金对账流程。
查询本月的进销存数据
进入系统设置，选择查询模块。
设定查询条件，如查询时间范围为“本月”，选择其他必要的条件，如仓库、商品类别等。
生成报表，查看详细的进销存数据，并进行筛选、排序等操作。如果需要保存查询结果，可以选择“导出”功能，将报表保存为Excel或其他格式。
数据导入和导出
将进销存系统中的销售数据导出为Excel文件，再将其导入用友系统进行对比核对。
使用专业的数据对比工具，如Excel数据对比功能或第三方对比工具（如Beyond Compare、WinMerge等），快速找出两个系统之间的数据差异，确保数据的一致性。
手工核对
对于一些关键数据，可以通过手工核对的方式进行确认，以确保数据的准确性。
使用对账模块
登录系统，进入对账模块。
选择对账类型，如“总账与明细账对账”、“银行对账”等。
设置对账条件，输入或选择对账的日期范围、科目等条件。
执行对账，查看系统生成的对账报告，检查是否有差异。
若存在对账差异，根据报告提示进行手工调整或核实原因。
智能化核对机制
利用用友软件的智能化核对机制，自动匹配客户、供应商的收付款单据，自动核对客户和供应商的银行流水账单，减少错误率和漏洞，提高核对效率。
通过以上方法，可以有效地核对用友软件中的进销项数据，确保数据的准确性和完整性。建议根据企业的具体需求和系统配置，选择合适的方法进行核对。