在金蝶软件中进行年度结账，通常需要遵循以下步骤：
核对账簿与凭证
确保所有账簿和凭证的数据完整性和准确性，包括收入、支出、资产、负债等各方面的数据。
处理未结清的往来账款
确认所有业务已经按期处理，包括未结清的往来账款。
期末调整
进行期末调整，如计提折旧、准备坏账、调整税金等。
生成财务报表
完成财务报表的生成和导出，为下一年度的账务处理做好准备。
账套备份
年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份。
结转损益
进行期末调汇和结转损益的操作，将收入和费用类账户的余额转入本年利润账户。
生成结账凭证
在结账模块中，选择生成结账凭证功能，系统会自动根据已录入的凭证和期末调汇、结转损益的结果生成结账凭证。
核对结账凭证
核对结账凭证的各项内容，确保无误。
完成结账
确认结账凭证无误后，选择完成结账功能，系统将封存本年度的结账数据并自动开启下一年度的新账套。
查看上年度数据
如果需要查看之前年度的数据，可以通过打开年结文件进行查看。
系统参数设置
如果出纳需要和总账一起结账，需要在系统参数中勾选相应的参数。
清理账目
清理所有未完成的交易，如开票未收款、退货等。
计提税费
根据税法规定，计提各项税费，如企业所得税、增值税等。
账目核对
检查所有账目是否正确，确保没有未入账的交易或错误。
确认期末余额
确认所有账户的期末余额，并确保它们与总账相符。
请注意，金蝶软件的具体操作流程可能因版本不同有所差异，但总体步骤保持一致。建议参考金蝶软件的用户手册或联系金蝶客服获取更详细的操作指导。