使用友软件进行对账，可以遵循以下步骤：
取得所需资料
确保拥有用友软件。
准备对账单以及与对方所需的原因单据（如收款单据、付款单据、应收应付款项等）。
登录用友软件
输入用户名和密码登录软件。
选择相应的账套，定位到指定的对账单。
查看现有对账单
查看现有对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。
填写对账单，包括收款/付款方的信息、账户科目等。
进行对账
登录软件后，选择财务搜索框，输入对方账号，确认进入对方账户。
仔细核对金额、编号、单据类型等，确保准确录入到账户系统中。
如果发现歧义，及时与对方核实。
完成对账
做出对账记录，并将各记录分项记录到账户中。
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
利用自动对账功能 （如果适用）：
根据系统提示，上传对账数据，系统自动进行对账匹配。
设置对账规则，确保对账结果的准确性。
检查自动对账结果，确保没有遗漏或错误，必要时手动调整或重新进行自动对账。
对账结果处理
生成对账报告，记录对账的详细情况和结果。
保存对账报告，作为后续审计和参考的依据。
结果分析
对账完成后，进行差异分析，找出差异原因。
注意事项：
确保对账数据的准确性和完整性。
在对账过程中，注意及时发现问题并进行调整，避免财务数据的错误累积。
初次使用用友进行对账时，进行设置和初始化，包括设置对账科目、定义对账规则以及录入初始余额。
如果使用自动对账功能，确保系统参数设置正确，特别是与对账相关的设置项。
通过以上步骤，可以有效地使用用友软件完成对账工作。